目录
第一部分 华体育概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 华体育2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 华体育2016年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 华体育概况
一、部门职责及机构设置情况
1、部门职责
（1）贯彻执行国家、省有关职业教育的法律法规。
（2）组织实施以高技能人才培养为主要目标的职业技术教育，开展企业在岗、转岗工人培训及农民工职业技能培训及鉴定工作，实施大学生技能提升计划。
（3）完成省人力资源和社会保障厅、市政府及职能部门交办的其他工作。
2、机构设置情况。
华体育是市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，属一级预算单位。省编委核定我院全额拨款事业编制324人，现有在职在册人员228人，退休人员162人，外聘及临时人员34人。
第二部分 华体育2016年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 华体育2016年度部门决算情况说明
一、关于华体育2016年度收入支出决算总体情况说明
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项 目 |
2015年 |
2016年 |
原因分析 |
|
财政补助收入 |
3418.74 |
11026.42 |
老校区土地处置得政府性基金拨款 |
|
事业收入 |
1683.78 |
1864.41 |
学生增加 |
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
734.17 |
194.07 |
去年有老区房屋处置款 |
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收入合计 |
5836.69 |
13084.90 |
|
|
工资福利支出 |
2356.35 |
3224.11 |
增人提标 |
|
商品与服务支出 |
1420.83 |
1698.48 |
|
|
对个人和家庭补助支出 |
1132.59 |
1457.17 |
|
|
其他资本性支出 |
926.92 |
6705.14 |
老工程结算、新工程开建 |
|
支出合计 |
5836.69 |
13084.90 |
|
二、关于华体育2016年度收入决算情况说明
本部门2016年总收入为13084.90万元。
其中：财政补助收入11026.42万元（含政府性基金预算拨款5558.50万元），占总收入的84.27 %;
事业收入1864.41万元，占总收入的14.25 %；
其他收入194.07万元，占总收入的1.48%。
三、关于华体育2016年度支出决算情况说明
本部门2016年总支出为13084.90万元。
其中：工资福利支出3224.11万元，占总支出的24.64%；
商品与服务支出1698.48万元，占总支出的12.98%；
对个人和家庭补助支出1457.17万元，占总支出的11.14%；
其他资本性支出6705.14万元，占总支出的51.24%。
四、关于华体育2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
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项 目 |
2015年 |
2016年 |
原因分析 |
|
一般公共预算财政拨款 |
3418.74 |
5467.92 |
增人增资、工资提标 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
5558.50 |
老校区土地处置 |
|
收入合计 |
3418.74 |
11026.42 |
|
|
教育支出 |
3396.94 |
5201.38 |
|
|
社会保障和就业支出 |
21.80 |
266.54 |
|
|
城乡社区支出 |
|
5558.50 |
|
|
支出合计 |
3418.74 |
11026.42 |
|
五、关于华体育2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本部门2016年财政拨款支出为5467.92万元；2015年财政拨款支出为3418.74万元，比上年增长59.94%，究其原因为增人增资，工资提标。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本部门2016年财政拨款支出为5467.92万元。
其中：基本支出4864.16万元，占总支出的88.96%；
项目支出603.77万元，占总支出的11.04%；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
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项 目 |
决算数 |
预算数 |
原因分析 |
|
中专教育 |
595.27 |
|
上级指标 |
|
技校教育 |
4,526.41 |
3,888.23 |
追加指标 |
|
高等职业教育 |
79.70 |
|
本级追加 |
|
高技能人才培养补助 |
262.34 |
|
本级追加-专项 |
|
其他就业补助支出 |
4.20 |
|
本级追加-专项 |
|
合 计 |
5,467.92 |
3,888.23 |
|
六、关于华体育2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年一般公共预算财政拨款基本支出为4864.16万元。
其中：工资福利支出2883.51万元，占总支出的59.28%；
商品与服务支出573.88万元，占总支出的11.80%；
对个人和家庭补助支出1330.83万元，占总支出的27.36%；
其他资本性支出75.93万元，占总支出的1.56%。
七、关于华体育2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
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项 目 |
2015年 |
2016年 |
预算数 |
原因分析 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
0 |
|
|
公务车购置及运行维护费用 |
11.47 |
0.12 |
24 |
预算外资金安排 |
|
公务接待费 |
6.63 |
0 |
15 |
预算外资金安排 |
|
合 计 |
18.10 |
0.12 |
39 |
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（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度未在一般公共预算财政拨款中支出因公出国（境）费用、公务接待费，公务车购置及运行维护费用0.12万元，公务用车购置数0辆及保有量6辆。
八、关于华体育2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2016年政府性基金预算收入为5558.50万元；支出为5558.50万元，均为项目支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出8403.62万元，比2015 年增加 6055.88万元，增长 257.95%。主要原因是：2016年支付新建楼房工程款。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额7216.95万元，其中：政府采购货物支出335.64万元、政府采购工程支出6510.41 万元、政府采购服务支出370.90万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。
本部门严格遵守《预算法》，根据上级部门要求和部署认真、及时完成了2016年度部门预算编制工作，尽量做到详细、全面、科学预算，在全年的执行过程中，以预算约束执行，坚决做到无预算不开支、超预算不超支，为本部门进一步规范落实执行《预算法》奠定了基础，避免了一些不必要的经费开支，取得了较好的成效。
第四部分 联系方式
以上信息由财务处负责接受公众询问，接洽人焦豆豆；联系电话22039686。
第五部分 名词解释
“三公”经费：因公出国（境）费用、公务接待费、公务车购置及运行维护费用三种费用合称。
财政拨款：包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
运行经费：不包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
