一、部门职责及机构设置情况

 1、部门职责

（1）贯彻执行国家、省有关职业教育的法律法规。

（2）组织实施以高技能人才培养为主要目标的职业技术教育，开展企业在岗、转岗工人培训及农民工职业技能培训及鉴定工作，实施大学生技能提升计划。

（3）完成省人力资源和社会保障厅、市政府及职能部门交办的其他工作。

2、机构设置情况。

华体育是市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，属一级预算单位。省编委核定我院全额拨款事业编制324人，现有在职在册人员230人，退休人员162人，外聘及临时人员52人，本年人员无较大变动，市财政按实际人数核拨经费。

二、2015年度部门决算表

（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2、年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。

①基本支出3418.74万元；②项目支出0。

3、年度“三公”经费决算情况。

2015年因公出国（境）费用为0

2015年公务车购置及运行维护费用12.57万元

2015年公务接待费用13.8万元

4、2015年度公用经费2347.74万元。

5、2015年度政府采购支出决算情况。

      财政性资金采购货物366.97万元，其他资金购买服务166.89万元

（二）进行部门决算分析。

单位在运行过程中，会遇到各种各样的情况、环境变化，有时还是需要一些紧急临时开支，在年初预算时是预料不到的，希望在这种情况下能特事特办及时解决问题。

（三）提出改进措施。

1.决算报表中的收支项目不能涵盖单位所有收支项目，比如单位利用自筹资金进行的资本性开支，利用贷款资金支付款项等，单位决算时很难真正做到收支平衡。

2.很多项目都是先开支后补助，所以项目很难做到专款专用，给项目核算带来很大不便。

2016/9/7