部门（单位）名称：华体育

单位负责人：陈洪星

年末职工人数：  283    人

（人员编制： 324   人）

年末资产总额：  43952      万元；

负债总额：  4862     万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金  7582     万元。

2.单位年度总收入  9143     万元，其中：财政拨款 6812万元，其他收入 2331 万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出 9143 万元，其中：项目支出1835万元，基本支出 7308万元，人员支出 5656万元，公用经费支出1933万元，比上年增减 10 %，三公经费 16万元，比上年增减 -27 %，公车购置和维护费 9万元，公务接待费 7 万元，出国经费0     万元。

4.单位基建维修支出 110 万元（需列出具体项目和金额）。

见附表

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

一、华体育整体支出绩效指标评价情况
(一)预算配置指标

编制数324人,在职人员283人。三公经费本年预算数16万元,上年预算数22万元,2018年无因公出国费用。
    (二)预算执行指标
2018年年末结余为0万元,2018年年初预算7582万元,年中追加预算1561万元。
    (三)预算管理指标
2018年我院预算管理各项指标控制较好。2019年我院主要从以下几个方面加强预算管理:
    1、规范财务管理。根据有关规定,制定了办公室内部财务管理办法,加强对差旅费、会议费、培训费管理。
    2、从严控制各项经费尤其是公用经费支出。
    3、认真落实部门预决算公开工作。按照统一要求和布署,我院于2月15日在华体育官网公开了2019年部门预算和“三公”经费预算。

三、存在问题
通过前述对我院整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足:
    1.预算完成率有待提高。由于部分项目、结余指标下达时间晚,未能及时使用拨付;有关项目工作开展时间较晚,结算支出时间滞后;导致预算完成率略低,有待进一步提高。
    2.预算控制率有待降低。除政策性因素以外,由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
    3.公务卡使用率有待提高。由于部分公职人员未办理公务卡,公务卡的使用率不高。   
    4.资产管理情况良好。我们对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。

四、改进的措施和建议
针对上述存在的问题及我院整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
    1.细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
    2.加强预算执行管理。遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。
    3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。
    4.进一步压缩公用经费支出。2018年公用经费增长主要原因是：一举办了60周年校庆；二是技能竞赛增加，实习耗材相应也增加；三是教师培训费的增加。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

一、2018年，我院积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

二、今后工作努力方向：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门、系的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好公用经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制公用经费的规模和比例，进一步细化公用经费的管理，合理压缩公用经费支出。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）                                                                                                                                                                                                           

绩效管理科意见：（盖章）